出差机票报销注意事项怎么写（出差机票报销注意事项）

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本文目录一览：

1、如何报销飞机票，需要注意些什么呢？

2、差旅报销制度及报销流程

3、关于差旅费用报销，企业需要注意哪些问题？

4、出差回来报销要注意什么？

5、机票怎么报销

6、机票报销需要什么

如何报销飞机票，需要注意些什么呢？

电子客票报销凭证，需要在规定的时间内，凭购票时所使用的居民身份证原件(或订单号码)到售票窗口换取纸质车票。需要提到的是，因为在票面上会打印“已检”的字样，所以换取的纸质车票仅可以作为报销凭证。

到机场后找该公司的柜台，要求把行程单打印出来或致电到该航空公司，也可以让航空公司把行程单快递过来。

机票报销大致可分为两种情况：国内机票和国际机票。

在国内电子客票出票的同时，会产生一种被称为“航空运输电子客票行程单”。它可以替代传统机票，也可以作为法定的机票报销凭证。如果在需要报销的情况下，可以向国内机票代理索取。一般情况下，三十天内都可以成功索取到行程单。

与国内机票不同的是，在购买国际机票时，国际机票代理会提供发票，作为报销凭证。一般来说，正规的国际机票代理都会为旅客出具“国际航空旅客运输专用发票”。凭借这张发票，旅客就可以报销国际机票。也可以用机票加上电子客票行程单作为报销凭证(切记单独的国际机票电子行程单不可以作为报销凭证)。

【扩展资料】

国内电子客票在成功出票的同时，同时产生被称为“航空运输电子客票行程单”的传统机票替代品，可以作为法定的机票报销凭证。如果需要报销的话，可以向销售代理索取索取，飞机起飞后的30天内，都可以索取到。

乘坐轮船的费用报销

乘船和乘坐火车的报销方式是大同小异的，都可以用乘坐的票据直接当做报销的凭证。但需要注意的是，需要报销的船票后所列明的时间、舱位以及金额一定要齐全清楚。而且如果是通过旅行社，或者代理购票机构等第三方乘船的，需要要向代理部门索取船票或者正式发票。

差旅报销制度及报销流程

差旅费是指工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般公务人员根据其职称不同，报销的标准也不同，外出地的消费水平不同，差旅费不有所差别。那么差旅费报销的流程是怎样的呢?一般先由出差人员填写差旅费报销单，然后附上发票、车票等各种票据，之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。 报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算; 4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。 报销流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。 2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。 注意事项 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。 3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。 4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。 5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。 6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。 需要我们注意的是，对于在出差中超过报销标准的费用公司是不报销的，超过部分由自己承担，个人消费也不计算在报销范围之内。员工出差前必须填写申请单，并经领导同意后方可，对于需要延长出差时间的，需向领导电话或邮件请示，增加的费用另行计算。

关于差旅费用报销，企业需要注意哪些问题？

第一、把握差旅费的范围。差旅费指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。但是如果你把出差时送礼的费用、招待客户的餐费都统统放在差旅费则肯定会被稽查拔出计入招待费进行纳税调增。

第二、关注住宿费发票的抵扣风险。这是个新问题，一定要重视！住宿费开专票是可以抵扣的，但是如果你超过了公司差旅费标准，建议你就标准内金额开具发票报账和抵扣。同时准备差旅费管理制度备查。

第三、重视差旅费管理证据。企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除，差旅费真实性的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

第四、出差补助的发放细节。伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。按出差自然天数计算，按规定标准包干使用。因此应在报销差旅费时根据出差天数按规定标准领取即可，不需要发票，并且不需要代扣个人所得税。

第五、企业承担外单位人员差旅费的税前扣除问题：如果外单位有偿提供劳务，合同约定了差旅费由本单位承担或报销，而自己企业承担或报销差旅费属于劳务费支付的一种形式，可以计入劳务支出。比如，公司委托事务所来审计，如果合同约定差旅费由公司承担，这种差旅费应计入审计费用。但是，如果外单位人员提供无偿劳务，或虽是有偿劳务但是合同并未约定差旅费，而是企业志愿承担或报销了住宿、交通费，则应视为业务招待费进行税前扣除。

出差回来报销要注意什么？

差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费（也包括订票费以及经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费）、住宿费、伙食补助费和市内交通费，除以上四种以外的费用一般是不能放在差旅费中报销的。目前中央国家机关工作人员差旅费基础依据文件主要是《财政部关于印发中央和国家机关差旅费管理办法的通知》（财行〔2013〕531号）（以下简称531号文件）和《财政部办公厅关于印发中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答的通知》（财办行〔2014〕90号），住宿标准的通知随着经济发展水平不定期调整。如现行住宿标准是《财政部关于印发中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表的通知》(财行[2016]71号)，自2016年5月1日起执行，把住宿标准细化到地市级。在报销差旅费时会遇到哪些问题呢？

首先介绍一下今天的主角！

摆摆熊和雨滴，

一个是新入职场的摆摆熊，

一个是资深的雨滴！

Q

A

摆摆熊

雨滴

摆摆熊

司局级人员可以在标准内住套间吗？

雨滴

不能住。按照531号文件第十三条规定：部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。就是说，即使在规定住宿标准范围之内，司局级人员也是不能住套间的，只能选择单间或者标准间房型。

摆摆熊

乘坐什么等级交通工具才合规呢？

531号文件对各级别人员乘坐交通工具等次有明确规定，但是在实际出差中有时发生超等次乘坐交通工具问题。如有的司局级人员乘坐飞机头等舱；与司局级人员一起出差的司局级以下随行人员一同乘坐火车软席、高铁/动车一等座等次或轮船二等舱；司局级以下人员未经批准乘坐全列软席列车软卧，像大庆东-北京的Z204次、哈尔滨-北京的Z16次列车，属于全程软卧列车，如果司局级以下人员出差乘坐这两次列车的软卧，需要事先报经领导批准；如果未经批准出差人直接乘坐，对不起，这是不能按照软卧车票报销的。

雨滴

摆摆熊

出差人员可以购买交通意外保险吗？

531号文件第十一条规定：乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。如果出差人员所在单位统一购买了交通意外保险，出差时再次购买交通意外保险并报销费用，虽然金额不大，也是不允许的。

雨滴

摆摆熊

驻地到机场交通费能报销吗？

根据财政部对531号文件有关问题的解答，往返驻地和机场的交通费在按规定发放的每天80元市内交通费内统筹解决，不再另外报销。驻地和机场在同一城市的，往返机场的大巴、高铁/动车/城铁的车票不能报销。

雨滴

摆摆熊

异地交流人员周末回家省亲交通费属于差旅费吗？

有的单位异地交流人员，不能提供实质出差工作内容，频繁报销以家庭居住地为出差目的地的差旅费，并且出差交通票据一般为周五出发、周日晚或者周一早晨，很明显，这是以出差名义报销回家省亲路费，这是严格禁止的。如果出差期间顺路回家省亲办事报销差旅费正确姿势是怎么样的呢？按财政部规定：工作人员出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理;伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数(扣除回家省亲办事的天数)和规定标准予以报销。

雨滴

摆摆熊

没有出差审批单据可以报销差旅费吗？

不可以。531号文件第二十四条规定：工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。出差审批单是报销差旅费必须提供的凭证，常见的出差审批单有预设格式的审批表、有关因公出差公文的流转签批意见等。

雨滴

摆摆熊

住宿费、机票费可以用现金或者微信、支付宝结算吗？

不可以。按照531号文件和公务卡强制结算目录规定，住宿费和机票支出，必须使用公务卡或其他转账方式结算，不能使用现金、微信、支付宝或者其他银行卡结算方式。

雨滴

摆摆熊

出差车船票、机票的签转、退票费都能报销吗？

要看具体情况。531号文件第二十三条规定，经批准发生的交通签转、退票费才可以报销，未经批准自行决定签转、退票费是不能报销的。如某机关工作人员到大连出差，周五公务结束后没有按原定时间返程，因私多滞留了一天。这种情况下发生的机票改签或退票费是不能在差旅费中报销的。

雨滴

摆摆熊

出差实际发生住宿但没有住宿费发票怎么办？

按照财政部文件规定，出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自己家里的，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费；其他实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

雨滴

摆摆熊

在接待单位统一用餐还能报销伙食补助吗？

531号文件第十八条规定：出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。接待单位统一安排用餐标准标准可能高低不一，有的每餐5元、有的50元。不管标准高低，出差人员只要按接待单位标准交了伙食费，报销每天100元的伙食补助费都没有问题；如果没有给接待单位交伙食费，报销出差期间的伙食补贴就是错误的。

机票怎么报销

机票报销方法：

1、向销售代理索取。

国内电子客票成功出票，产生被称为“航空运输电子客票行程单”的传统机票替代品，可以作为法定的机票报销凭证。需要报销，向销售代理索取，飞机起飞的30天，可以索取到。

2、遗失的行程单不可挂失。

行程单向旅客提供，一人一单，遗失的行程单不可挂失、补订。

3、出具专用发票。

旅客购买国际机票时，国际机票的报销凭证是发票，付过票款，由代理提供发票。国际票的电子行程单是一张A4纸，不可以作为报销凭证。正规的国际机票代理都会给旅客出具《国际航空旅客运输专用发票》，凭借这张发票旅客可以报销国际机票。

4、留心机票代理商的资质问题。

机票代理大致可分为两种，一是国内机票代理(简称二类代理)；另一是国际机票代理(简称一类代理)，一般都有国内机票销售和国际机票销售许可。一类代理，才有资格出售国际机票，出具国际航空专用发票，旅客在购票时也要留心机票代理商的资质问题。

机票报销需要什么

1、持电子机票可到机场打印“行程单”作为报销凭证，以后行程单将是惟一的报销凭证。电子机票与传统机票一样，可以依据各航空公司规定更改、签转与退票。

2、如果飞机票需要报销,您在网上订票的时候可以选择需要报销凭证,航班起飞后一星期会给您邮寄的,另外一种便是在机场可以打印纸质飞机票。

目前，机票代理大致可分为两种，一是国内机票代理(简称二类代理)；另一是国际机票代理(简称一类代理)，一般都有国内机票销售和国际机票销售许可。只有一类代理，才有资格出售国际机票，并出具国际航空专用发票。所以旅客在购票时也要留心机票代理商的资质问题。

以上就是出差机票报销注意事项和出差机票报销注意事项怎么写的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。